用友:固定資產年終反結賬

2018-09-12 10:16 來源:中國會計網

  1.當下年年初已進行了期初建賬后,上年再不允許反結賬。

  2.結賬必須按月份順序從前向后進行。反結賬必須按月份順序從后向前進行。

  3.上月未結賬,則本月不能記賬,但可以填制、審核憑證。

  4.本月還有未記賬憑證時,則本月不能結賬。已結賬月份不能再填制憑證。

  5.若總賬與明細賬對賬不符,則不能結賬。

  6.若系統參數"是否允許反結賬"選擇了“否”,則不允許進行反結賬。

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